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2018年度中都镇预算说明
发表日期:2018-01-15 09:57 【字体大小: 】点击量:

2018年度中都镇预算说明

 

一、 部门主要职责

中都镇的主要职责是:中都镇人民政府是最基层乡镇级政权之一,管辖面积150平方公里,下辖20个行政村、4701户、1.84万人。单位的主要职能是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(二)以经济建设为中心,加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设,转变机关作风,增强服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。

(三)管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(四)协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系;理顺政府部门之间,政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(五)做好农业、农村、农民工作,促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主,促进镇村和谐。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中都镇包括1个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

政府办公厅()及相关机构事务

财政核拨

30

23

财政事务

财政核拨

4

4

医疗卫生与计划生育

财政核拨

6

6

文化体育与传媒

财政核拨

2

1

农技、农机、兽医

财政核拨

15

13

水利

财政核拨

2

2

三、部门主要工作任务

2018年,中都镇主要任务是:紧紧围绕实现“四个率先”,打造“四个上杭”的部署要求,深入打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保三大战役,加快社会事业发展,坚持执政为民,推动全镇各项事业全面发展,提升广大群众获得感、幸福感和安全感,努力建设“文化中都商贸重镇”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.办好为民办事项目。积极向上争取项目和资金扶持,着力实施一批为民办实事项目:(1)实施田背村、罗溪村、兴坊村3个中国传统村落开发与保护项目;(2)实施集镇提升改造项目;(3)实施集镇污水管网二期工程项目;(4)实施水环境综合治理二期项目;(5)实施都康至大沽滩大桥沿线亮化工程项目;(6)继续实施田背村“美丽乡村”三年行动计划项目;(7)实施军联村“千村整治、百村示范”项目;(8)实施古坊村主干道升级改造项目;(9)实施水土保持项目;(10)实施上都片区及中都片区垃圾低温热解无害化处理站项目;(11)实施都康村幸福院项目;(12)实施本农生态体验园项目;(13)全面实施农村公路“路长制”;(14)实施中都文化展厅布展工作;(15)治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”。

2.深入打好“三大战役”。一是加大建筑产业转型升级健康发展十五条措施、正向激励机制促进有效投资的十条措施(试行)等政策宣传,积极引导外地企业“回归”,力争全年引进招商项目6个以上,其中引进“飞地”建筑企业2家以上。用活国家专项建设基金、补短板工程包以及边界乡镇建设等政策,以道路交通基础设施、农田水利、生态环保、美丽乡村建设为重点,争取更多的项目列入上级补助,力争全年策划项目30个以上,其中千万以上项目2个。二是进一步分解细化“4810”帮扶措施,围绕“两不愁四保障”,精准对接、精准施策、精准帮扶,加大扶贫政策的宣传力度,继续开展扶志扶智专项行动,做好干部挂钩结对帮扶,坚持教育引导,激发贫困户内生动力,改变贫困户“等靠要”思想和增强贫困户自身“造血”功能。三是继续巩固生猪养殖业污染治理成果,加大生猪养殖复养巡查打击力度和生猪标准化养殖场监管管理力度,积极引导生猪养殖户转产转岗,认真做好村庄环境综合整治、流域水环境综合治理等工作。继续全面推行河长制,进一步发挥好河段长、河道警长、河道专管员、河道保洁员作用,加强溪流日常巡查保洁,加大河道非法采砂、河道倾倒垃圾等行为,实现“河长制、河长治”。全面推行农村公路“路长制”,进一步深化农村公路建设养护管理和路域环境整治管理体制,推动我镇道路安全、道路环境和镇容管理工作再上新台阶。

3.稳步壮大现代农业。深挖服务业发展,大力扶持服务业,加大力度培育限上企业。继续改善农业基础设施,进一步提高农业生产防御自然灾害能力。用好用活强农惠农政策,促进粮食生产规模化、产业化,积极推广农业五新技术应用、无人机喷药等机械化作业,加大力度打造上都片区千亩优质稻种植基地。扎实做好土地流转工作,加大对家庭农场、专业合作社和农业企业的培育、扶持力度,着力培养新型经营主体,力争全年新增家庭农场20家,农民合作社2家。大力发展林下经济,推广种养林下动植物,促进与三产融合,发展农产品加工业和第三产业融合,做大做强特色农业产业。

4.加快美丽乡村建设。围绕“生态美、百姓富”要求,鼓励各村参与美丽乡村建设,向上争取以奖代补资金,力争更多村获得美丽乡村称号。启动实施最美村落“六个一”建设和集镇提升改造计划,加快推进城镇化建设。继续抓好田背村美丽乡村建设,全力推进军联村“千村整治、百村示范”建设项目。积极探索农村生活垃圾处理机制,全力抓好中都、上都片区垃圾低温热解无害化处理站项目。完善生活污水处理厂第三方运营工作,全力推进集镇污水管网改造工程建设。

5.保护发展文化产业。扎实做好文化遗产的保护与管理工作。积极向上争取以存耕堂、云霄阁、三元塔为主的文物保护群修缮和维护资金,抓好古村落群抢救性维修工作。积极争取田背村、罗溪村、兴坊村传统村落国家专项资金和田背村、罗溪村省级“以奖代补”资金,加快编制传统村落保护村庄发展规划,推进中国传统村落的保护与开发。借助外出乡贤加大文化推介,做好《中都镇志》的定稿及刊印,完成中都文化展厅布展工作。

6.不断加强社会治理。深入开展普法、反邪教和禁毒宣传教育,增强干部群众法治观念。妥善化解信访矛盾纠纷,引导群众理性表达诉求,健全矛盾纠纷化解机制,努力把各种社会矛盾化解在基层,防止群体性事件发生。严格落实安全生产责任制,全面、深入、彻底排查治理各类事故隐患。加强防汛抗旱、森林防火、食品安全等工作,提升综合应急处置能力。扎实抓好新一届村委会换届选举工作,不断完善村庄自主治理,提升民主自治水平,倡导健康文明的社会新风。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,中都镇收入预算为1118.75万元,比上年减少26.8万元,主要原因是人员减少及行政运行经费的缩减。其中:一般公共预算拨款768.75万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款350万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1116.31万元,比上年减少28.93万元,其中:人员支出559.84万元,对个人和家庭补助支出46.15万元,公用支出360.32万元,项目支出150万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出766.31万元,比上年减少20.76万元,主要原因是人员的减少及行政运行经费的缩减,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)5001201一般公共服务支出(项级科目)313.39万元。主要用于政府办公厅()及相关机构事务支出,包括人员经费、公用经费等。

(二)5001210医疗卫生与计划生育支出(项级科目)70.67万元。主要用于医疗卫生与计划生育部门人员经费及公用经费支出。

(三)5001213农林水支出(项级科目)382.25万元。主要用于农技、农机、兽医、水利人员经费支出,其中农村综合改革转移支付支出239.75万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出766.31万元,其中:

(一)人员经费505.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费260.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  本单位2018年度没有安排因公出国(境)费用预算。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排5万元。主要用于上级部门检查、调研、执法等方面的接待活动。与上年相比支出下降30%,主要原因是:严控三公经费,规范公务接待。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。年相比支出下降40%,主要原因是: 严控三公经费,规范公务用车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018中都镇(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出160万元,比2017年增加8.38万元,主要原因是人员变动及办公费用增加。

(二)政府采购情况

2018中都镇政府采购预算总额13.31万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,中都镇本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018中都镇共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

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