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关于上杭县2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告
发表日期:2019-01-16 10:25 【字体大小: 】点击量:

——20181227在上杭县第十七届

   人民代表大会第三次会议上

上杭县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将《上杭县2018年预算执行情况与2019年预算草案》提请上杭县第十七届人民代表大会第三次会议审议,并请县政协各位委员提出意见。       

一、2018年财政预算执行情况

2018年,全县财政工作在县委、县政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入落实县委十三届十次全会关于坚持高质量发展落实赶超的意见,较好完成县十七届人大二次会议决议,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,实现四个率先、打造四个上杭提供强有力的财力保障。财政改革发展有序推进,财政预算执行情况总体良好

(一)落实县人大预算决议工作情况

按照县十七届人大二次会议决议,以及县人大财政经济委员会的审查意见,主要从以下六个方面做好财政工作:

1.积极组织财政收入,依法加强预算管理。

一是严格执行财政收支预算。认真分析经济形势,精心挖掘潜在税源,按照以旬保月,以月保季要求,确保财政收入圆满完成;根据《预算法》要求和县十七届人大二次会议通过的预算,及时批复到各部门,严格按进度执行支出预算,确保各单位工作的正常开展和运转。

二是加强三公经费支出管理。认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制招待费、出国(境)费、车辆运行维护费等经费支出,继续强化三公经费支出管理。2018年,全县三公经费支出预计1 888万元,比上年减少178万元,减幅8.62%,其中:公务接待费1 125万元,比上年减少139万元,减幅11%;公务用车购置和运行维护费755万元,比上年减少33万元,减幅4.19%;因公出国(境)费8万元,比上年减少6万元,减幅42.86%三公经费继续保持只减不增,切实降低行政运行成本。

三是推进部门预决算和三公经费信息公开。严格按照规定时间公开,在县人大及其常委会审议通过预算决算后,及时下发文件将2017年部门决算和2018年部门预算在规定的时间内批复给各单位,同时要求各单位在财政批准(批复)预决算后20日内按时由各单位向社会公开;按照规定内容进行公开,除涉密部门和信息外,其余使用财政拨款的部门预决算和三公经费信息全部对外公开;按照规定方式对外公开,要求各单位在同级政府、单位门户网站或财政部门门户网站上设立专栏公开本单位的预决算和三公经费信息等。

2.着力盘活存量资金,提高财政支出进度。

认真开展清理财政存量资金专项检查,进一步盘活财政资金,统筹用于县委、县政府研究确定实施的民生等重点项目,切实提高财政资金的使用效益。同时,督促部门加快项目实施和加大支出力度,及时下达指标和拨付资金,确保全县财政支出进度平稳、有序,力争达到上级规定的支出计划。

3.优化财政支出结构,推进社会事业发展。

一是教育文化体育事业方面。全县教育支出预计8.72亿元,占预算数8.11亿元107.52%,继续支持教育强县,全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件;加快职业教育、高中教育、幼儿教育全面发展;继续落实高中免杂费和住宿费政策。文化体育传媒支出预计0.5亿元,占预算数0.41亿元121.95%,建立健全公共文化服务财政保障机制,逐步提升我县乡村文体设施建设和促进乡村群众文化体育活动的开展,丰富群众文化生活水平。

二是社会保障和医疗卫生方面。全县社会保障和医疗卫生支出预计5.25亿元,占预算数4.96亿元105.85%建立基本医疗保障制度,实行三保合一均衡化和健康扶贫保险,及时兑现各类医疗补助资金6 647万元;深化县级公立医院和基层医疗卫生机构综合改革,支持医疗卫生机构培养和引进人才以及设备购置等约1.1亿元;健全公共卫生服务体系建设,基本公共卫生服务经费由人均50元提高到55元;完善城乡低保制度,实行城乡低保标准一体化,兑现城乡低保补助资金1 300万元;支付583万元残疾人专项补助资金;推进养老服务体系建设,社会养老服务经费支出1 584万元。

三是兑现三农政策方面。全县农林水支出预计3.63亿元,占预算数3.19亿元113.79%,及时兑付各项直接支农强农惠农政策资金4 451万元和现代农业资金776万元,积极配合县美丽办对示范村、培育村美丽乡村项目进度及资金使用情况进行检查验收,并及时下拨各项建设补助资金270万元;提高村级组织运转经费,确保村级组织各项工作顺利开展。

4.整合各类财政资金,全力打好三大战役

一是脱贫攻坚战役方面。多方统筹各项涉农资金用于落实精准扶贫政策;安排造福工程危房改造、贫困乡镇、贫困村项目帮扶等各项精准扶贫资金5 730万元;下拨蓝溪、太拔、下都、珊4个贫困乡镇项目帮扶资金200万元(每个乡镇50万元);将50个贫困村项目帮扶资金2 120万元继续由乡镇集中委托县国投公司统一运营;设立县扶贫开发基金200万元;设立扶贫小额信贷担保金1 745万元;继续安排专项资金619万元实施健康扶贫保险;及时兑现扶持革命基点村发展政策帮扶资金1 029万元。

二是生态环境保护战役方面。继续支持乡村环境整治和河流域治理,加强全县生态环境保护后续建设,巩固国家级生态县成果。

三是项目落地战役方面。认真落实县委县政府出台的促进工业创新转型提质增效等政策,加大招商引资力度,兑现扶持金铜、建筑等产业和企业发展奖励资金约2亿元;创新财政资金分配方式,推动我县产业转型升级和中小企业加快发展,鼓励我县企业走科技创新之路。

5.加强财政资金监管,推进支出绩效运用。

一是根据上级财政部门部署,对4个乡镇和2个县直单位开展会计信息质量检查和“1+X”专项督查;联合审计局、县脱贫办对临城、蓝溪等10个乡镇开展民生与扶贫资金专项治理重点检查;联合县民政局对庐丰乡、泮境乡、通贤镇2017年老区发展专项资金的管理使用情况开展现场检查。同时认真做好财政监督检查结论执行情况和检查成果转化工作,将相关线索按时移交县纪委,认真落实被检查单位按规定对自身存在问题提出的相关整改措施。进一步强化监督检查成果运用,充分发挥财政监督服务宏观调控和财政管理、保障财政政策执行、提升会计信息质量的重要作用。

二是加强政府采购监管。受理各单位政府采购项目约170批次(其中公开招标80次,网上询价采购批90笔),政府采购规模约1.32亿元,实际采购金额约1.2亿元,节约资金0.12亿元,政府采购综合节约率9.16%

三是认真开展2018年财政支出预算绩效评价工作。按照财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018167号)等文件精神,建立绩效管理与预算编制结合机制,在2018年专项资金中选择社会各界关注、与经济社会发展和民生保障密切相关的7个重大项目教育强县、产业发展扶持金、现代农业等开展重点绩效评价,项目总金额达1.78亿元;不断深化财政预算支出绩效评价结果反馈及应用,注重经济效益、社会效益和积极推进绩效评价结果的运用,建立结果反馈与整改制度,及时将绩效评价结果反馈到主管部门和预算执行单位,真正发挥财政资金四两拨千斤的作用,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益,增强政府公信力和执行力。

四是积极推进国库集中支付工作。2018年全县129个县直预算单位和22个乡镇纳入国库集中支付管理资金约28.67亿元,直接支付比例达99.3%;国库集中支付电子化改革工作顺利推进。

五是不断完善财政预算评审工作。全年预计完成预算评审项目83个,比上年增加6个,送审投资总额约15.18亿元,审定投资总额约13.89亿元,审减金额约1.29亿元,平均审减率8.48%

六是做好行政事业单位资产处置和资产清查工作。完善全县行政事业单位国有资产管理办法,规范资产出租、出借和处置行为;认真开展行政事业单位资产清查工作,全面摸清全县行政事业单位资产总量。

6. 积极争取政策资金,优化政府债务结构。

一是落实《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县各乡镇培育新增税源和争取上级项目资金绩效考核办法等的通知》(杭政办〔201830)精神,充分调动各乡镇广开引资渠道,加快乡镇经济发展,培育新增我县税源和激励乡镇、部门向上争取项目资金的积极性。2018年,向上争取地方政府债务置换债券资金60000万元和新增地方政府债券资金45 200万元,争取省市各项转移性补助资金预计17.5亿元,促进了全县经济建设和社会事业又快又好发展。

二是积极向上争取地方政府新增债券和债务置换债券资金,不断优化债务结构,减少债务费用,确保全县地方政府性债务安全、适度、可控。2018年,我县地方政府债务445 819万元(其中:一般债务188 857万元;专项债务256 962万元),比201712月底余额403 475万元(其中:一般债务171 513万元;专项债务231 962万元)净增加42 344万元,增幅10.49 %

三是为进一步提升项目带动能力,增强经济发展后劲,紧紧围绕县委、县政府有关要求,认真做好政府投资项目资金的服务保障工作,切实保证各项目的资金需求。2018年,县财政通过整合一般公共预算、政府性基金、省市专项、新增地方政府债券和结余结转等资金、公司融资等方式筹措资金,确保了各政府投资项目的顺利实施,全县政府投资项目(含民生项目)支出约20亿元。

(二)2018年全县财政预算收支情况

1.一般公共预算

2018年,全县财政总收入预计完成 36.58亿元,占预算数35.61亿元的102.72%,增长9.97%。其中,地方级收入预计完成26.18亿元,占预算数26.18亿元的100%,增长4.17%

2018年,县本级财政总收入预计34.67亿元,占预算数33.76亿元的102.7%,增幅9.78%。其中:地方级收入预计完成25.22亿元,占预算数25.25亿元的99.88%,增幅3.74%;县本级总财力预计为36.42亿元。

2018年,全县公共财政预算支出预计 45.35 亿元(含省市专项支出约9亿元),比2017年减少2.05亿元,增长-4.32%。其中,县本级支出预计36.37亿元,占预算数30.34亿元的119.87%

2.政府性基金预算

县本级政府性基金收入预计11.1亿元,占预算数4.58亿元的242.36%;县本级政府性基金支出预计11.1亿元,占预算数4.58亿元的242.36%本年收支结余预计23万元。

3.国有资本经营预算

县本级国有资本经营收入预计600万元,占预算数600万元的100%;县本级国有资本经营支出预计完成600万元,占预算数600万元的100%;本年收支结余预计0万元。

4.社保基金预算

县本级社保基金收入预计完成4.34亿元,占预算数4.34亿元的100%;县本级社保基金支出预计4.05亿元,占预算数4.05亿元的100%本年收支结余预计0.29亿元

以上是2018年财政预算收支执行预计数,年度决算编成后还会有些变动,届时再向县人大常委会报告。

上述工作成绩的取得,是县委、县政府正确领导的结果,是县人大及其常委会依法监督和县政协民主监督的结果,也是全县各级各部门共同努力和理解支持的结果。在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,我县财政运行中仍然存在着一些困难和问题,主要是:财政收入增收乏力;财政刚性支出不断增加,收支矛盾依然突出;乡镇、部门聘用编外人员较多;地方政府性债务较重等等。这些问题我们将进一步深化改革、统筹谋划、积极应对、努力解决,也恳请各位代表和委员一如既往地给予指导和支持。

二、2019年财政预算草案

(一)2019年我县财政预算安排的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央、省、市和县委县政府的决策部署,按照五位一体总体布局和四个全面战略布局,坚持新发展理念,紧紧围绕高质量发展落实赶超这一战略目标,坚持厉行节约,加大资金统筹,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,为推进上杭各项社会事业加快发展,打造四个上杭提供财力保障。

2019年部门预算编制要坚持厉行节约、加强统筹,积极稳健、依法理财,优化结构、突出重点,全面规范、深化改革的原则,坚持厉行勤俭节约,牢固树立过紧日子的思想,从严控制会议费、培训费等一般性支出,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金;注重依法理财,加强财政收支形势分析研判,强化年度预算与中期财政规划的统筹衔接,既要尽力而为,落实好更加积极的财政政策,又要量力而行,不超财力安排预算支出;统筹兼顾,加强对支出预算和支出政策的审核,围绕县委县政府决策部署,调整优化支出结构,保基本,补短板,强弱项,突出保障重点,加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度;全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,继续清理整合专项资金,推进涉农资金整合,探索跨部门整合财政专项,协同推进重点领域和关键环节改革,做好机构改革预算经费保障,加强预算公开,着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

(二)2019年我县财政收支预算安排的原则

1.一般公共预算收入安排的原则

1)省、市财政收入预期目标与县实际相结合的原则。

2019年省、市财政收入增长幅度须保持一定的增长水平。根据目前我县的经济形势和收入来源分析,全县财政收入目标一方面要考虑全省、全市的增长水平,另一方面要按照县十三五规划要求保持一定的增长,全县财政总收入增长预期目标为4.43%,其中,地方级收入为1.2%

2)提高财政收入质量与扶持产业发展相结合的原则。

坚持依法征税,应收尽收;加大税收稽查力度,堵塞税收漏洞;切实提高税性收入比例,逐步提升财政收入质量;保证各项非税收入及时足额入库。积极扶持金铜、建筑产业发展,鼓励外出建筑企业回归纳税,及时兑现和落实各项政策,不断培植和壮大财源税源。

3)中期财政规划编制与向上争取政策资金支持相结合的原则。

根据《福建省人民政府关于实行中期财政规划管理的实施意见》(闽政〔201547号)精神,中期财政规划实行三年滚动的方式编制,继续推进水利投资运营、义务教育、科技、卫生、就业、环保等重点领域支出政策研究,上级专项资金大部分实行切块下达,政策性资金较多较大,没有纳入规划的项目将不予安排资金,全县各乡镇、各部门要认真梳理乡镇、部门职能和2019年工作计划,结合2018年预算执行情况,滚动式编制2019-2021年部门中期财政规划。要充分利用新古田会议精神,积极向上对接项目、争取各项资金,用于全县经济社会事业发展建设。

4)加强地方政府性债务管理和推进国有公司有效运作资产、资本相结合的原则。

目前,我县已通过置换债务方式将地方政府性债务全部纳入了预算管理,进一步规范了融资举债行为;国投公司通过调整债务结构后,财务费用大大减少,结构不断优化,全县地方政府性债务总体安全,适度可控。同时,积极推进几大国有公司创新管理模式,实行自主经营、自主循环发展,加强资产、资本有效运作,增加国有资本经营收益。

2.一般公共预算支出安排的原则

1)继续完善政府支出经济分类体系与加大财政资金统筹使用力度相结合的原则。

按照《预算法》要求,继续完善支出经济分类体系,规范地方政府债务预算管理,将地方政府债券还本付息资金编入财政预算,加强部门专项预算细化,为进一步深化预算管理制度改革、提高预算透明度、加强人大审计监督创造有利条件。加大部门结余结转资金与年度预算的统筹力度,原则上结余资金和结转2年以上的项目资金(包含基建资金),由县财政收回统筹使用;结转2年以内的项目资金,应主动编入2019年部门预算,没有主动编入的,由县财政全部收回,统筹安排使用。

2)优化财政支出结构与严格控制一般性支出相结合的原则。

按照中央、省部署,对相关重点领域支出应根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排、优先保障,通过调整优化支出结构,改变部分项目支出只增不减的固化格局,加大对重大改革、重要政策和重点项目的支持力度,更好地服务经济社会发展。认真贯彻党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求,严格执行公务接待、会议、培训、出差、公务用车等经费管理办法,严格控制三公经费预算,县直部门非刚性、非重点项目支出和一般性支出继续保持只减不增

3)全面推进预算支出绩效评价与绩效评价结果应用相结合的原则。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018167号)等精神,全面实施预算绩效管理,增强绩效理念,严格落实预算绩效管理部门主体责任,树立花钱必问效、无效必问责的绩效理念,将预算绩效管理融入预算编制和执行全过程。强化绩效目标管理,硬化绩效目标约束,完善绩效目标编制方法,2019年部门预算编制坚持绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复和同步公开的原则,建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的奖励与约束机制,未编制绩效目标的不安排预算,对使用绩效低下的专项资金,坚决予以取消。执行中对预计无法完成目标、执行明显滞后、不能满足拨款条件形成支出的项目,收回预算资金另行安排支出项目或扣减下年度预算安排。继续选择政策到期、历年审计问题较多以及其他重点专项资金开展绩效重点评价。加强绩效评价结果应用,将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,建立健全以使用绩效为导向的财政资金配置机制,促进财政资金精准滴灌、发挥最大效用。

4)保障正常运转支出与教育、医疗卫生等补短板民生支出只增不减的原则。

在保障全县乡镇、县直各部门人员工资及配套和办公经费等正常运转支出的前提下,确保教育、医疗卫生等补短板民生支出只增不减。一是教育、医疗卫生、社会保障等社会事业发展严格按照国家、省、市、县出台的相关政策规定安排支出;二是认真贯彻落实县委、县政府有关乡村振兴发展战略等政策,整合各类涉农资金,全力支持脱贫攻坚工作,确保脱贫攻坚战役任务如期完成;三是加强河流域环境整治后续建设,巩固生态环境保护成果;四是积极推动项目落地建设,加快扶持工业企业发展,及时兑现相关政策。

5)多方筹措建设资金与政府投资项目实施相结合的原则。

牢固树立长远发展理念和城市经营意识,加强土地开发利用;充分发挥财政资金四两拨千斤的作用,大力推广PPP模式用于政府投资项目建设,撬动社会资本和民间资本投入;各部门在策划好项目的同时,要做好规划设计、立项、环评、可研可行性报告等前期工作,积极争取上级相关部门的项目资金支持。同时,根据县委县府研究确定实施的项目和投资计划,认真审核资金需求计划和编制资金拼盘,多渠道、多方式筹措项目建设资金,确保我县各工程项目的顺利实施;加强项目资金监督管理,强化预算约束机制,严把支出关口,严格执行预决算评审制度。

按照上述财政收入预算安排的原则,2019年全县财政总收入预计完成38.2亿元,比2018年预计完成数增长4.43%,其中,地方级收入预计完成26.5亿元,比2018年预计完成数增长1.2%。主要基于以下几个因素:

1)全县GDP保持一定的增长;(2)紫金矿业、紫金铜业公司和建筑业增值税有较大的增收;(3)紫金矿业和县农村商业银行所得税有一定的增收;(4)部分政府投资重点项目的建设;(5)加大力度盘活国有资产和加快国有资本运作等。

2019年全县一般公共预算支出(含省市专项支出)与2018年基本持平。

(三)2019年全县及县本级预算

根据经济社会发展态势和县委、县政府确定的目标计划,以及上述财政收支预算编制原则,编制了全口径财政收支预算。同时,按照《预算法》要求,将省、市财政提前下达我县一般转移支付和专项转移支付编入县本级预算。2019年全县及县本级财政预算编列如下:

1.一般公共预算收支

2019年全县财政总收入38.2亿元,其中:税务部门27.01亿元、财政部门11.19亿元,比2018年预计完成数36.58亿元增加1.62亿元,增长4.43%;其中:地方级收入26.50亿元,比增0.32亿元,增长1.2%。一般公共预算地方级收入加上转移性收入5.48亿元,全县财力预计31.98亿元;

2019年,全县财政支出预算31.90亿元(其中:人员经费支出15.54亿元、商品和服务支出3.63亿元、专项支出12.73亿元);收支对抵后,当年财政收支结余为730万元(其中,乡镇当年结余572万元)。

省财政提前下达我县2019年专项转移支付补助资金按要求须单列预算支出,截止目前已收到24 690万元。

县本级一般公共预算地方级收入25.65亿元,比2018年预计完成数25.22亿元增加0.43亿元,增幅1.7%。一般公共预算地方级收入加上上级财政一般转移性收入5.58亿元和根据县对乡镇财政体制规定,乡镇超收上解收入977万元,2019年县本级可用财力预计31.23亿元;县本级财政支出预算31.21亿元;收支对抵,当年县本级财政收支平衡,略有结余,为158万元。

2019年县本级财政支出按预算支出内容分:人员经费14.50亿元,占县本级预算支出的46.46%;商品和服务支出(公用经费)3.59亿元,占县本级预算支出的11.50%三公经费预算按照只减不增要求,维持2018年水平;专项支出13.12亿元,占县本级预算支出的42.04%

县本级一般公共预算支出按支出功能分类科目分:

1)一般公共服务支出23 222万元;

2)公共安全支出16 283万元;

3)教育支出84 623万元;

4)科学技术支出17 817万元;

5)文化体育与传媒支出4 132万元;

6)社会保障和就业支出35 208万元;

7)卫生健康支出23 411万元;

8)节能环保支出435万元;

9)城乡社区支出19 408万元;

10)农林水支出21 466万元;

11)交通运输支出3 912万元;

12)资源勘探信息等支出1 708万元;

13)商业服务业等支出1 353万元;

14)金融支出110万元;

15)国土海洋气象等支出2 184万元;

16)粮油物资储备支出566万元;

17)灾害防治及应急管理支出968万元;

18)预备费5 000万元;

19)其他支出14 087万元;

20)债务利息支出7 000万元;

21)转移性支出24 784万元;

22)债务还本支出4 472万元。

2.县本级政府性基金预算收支

县本级政府性基金预算收入72 400万元,其中:

1)国有土地使用权出让收入69 000万元【含:土地出让价款收入53000万元(包括龙翔大道东北侧住宅项目10000万元;金山路东侧住宅项目12000万元;原装饰板厂住宅项目10000万元;福建常青新能源科技项目3500万元;工业园区标准厂房及其他零星项目17 500万元)、补缴土地出让价款收入 2 000万元、旧村复垦增减挂钩指标交易资金3 500万元、补充耕地指标交易资金4 500万元、补充耕地补偿费收入6 000万元。】;  

2)城市基础设施配套费收入400万元;

3)彩票公益金收入700万元;

4)污水处理费收入800万元;

5)上年结余收入1 500万元。

县本级政府性基金预算支出72 377万元,其中:

1)国有土地使用权出让收入安排的支出59 700万元【含:征地和拆迁补偿支出40 650万元(包括上杭北站一期综合枢纽项目28 000万元;龙翔大道东北侧商住用地项目450万元;金山路东侧住宅小区项目700万元;普陀山生态文化园项目3 600万元;西南商贸用地(原紫金物流)项目3 000万元;城区企事业单位闲置房地产以及乡镇七所八站房地产收储项目3 500万元;其它零星项目1 400万元)、土地开发支出5 000万元(包括征地项目报批费用4 360万元;龙翔大道北侧商住用地项目150万元;普陀山生态文化园项目260万元;紫金矿区原同康村土地收储项目230万元)、土地出让业务支出50万元(包括印花税20万元和土地出让评估拍卖费等土地出让业务支出30万元)、其他国有土地使用权出让收入安排的支出14 000万元(包括旧村复垦增减挂钩项目支出3 000万元,补充耕地项目支出9 200万元,空心房整治项目支出1 800万元)】;

2)城市基础设施配套费安排的支出400万元;

3)污水处理费安排的支出2 590万元(其中:污水处理厂运行费2 200万元,管网维护300万元);

4)其他政府性基金支出 387万元【包括民政局互联网+居家养老专业化项目166万元、菜篮子工程补助资金221万元(包括常年蔬菜基地保护区管理补助资金111万元,生猪、蔬菜、蛋禽储备约70万元,蛋禽机械化养殖场建设补助约20万元,农贸市场升级改造补助约20万元等)】;

5)专项债务付息9 300万元。

县本级政府性基金预算收支对抵,结余为23万元。

3.县本级国有资本经营预算收支

2019年暂缓编制国有资本经营预算收支,统一纳入一般公共预算收支管理。

4.县本级社保基金预算收支

1)社保基金预算收入58 095万元,其中:

城乡居民基本养老保险基金收入18 404万元(包括政府按规定标准和参保人数资助的财政补贴收入14 922万元、保险费缴费收入3 100万元、存款利息收入382万元);

机关事业单位基本养老保险基金收入39 691万元(包括财政补贴收入20 169万元、保险费收入19 090万元、存款利息收入67万元、转移收入365万元)。

2)社保基金预算支出56 621万元,其中:

乡居民基本养老保险基金支出14 534万元(包括个人账户支出489万元,基础养老金支出13 384万元,丧葬金支出661万元);

机关事业单位基本养老保险基金支出42 087万元(包括基本养老金支出40 444万元,代财政支付支出1643万元)。

3)社保基金预算收支平衡情况

县本级社保基金预算收入合计58 095万元;县本级社保基金预算支出合计56 621万元。收支对抵,县本级社保基金预算收支结余1 474万元。

(四)认真做好2019年全县财政工作

1.强化收入征管,严格控制支出。

继续狠抓增收节支。强化税收征管,坚持依法征收、应收尽收,努力提高财政收入质量,确保实现县委、县政府确定的财政总收入和地方级收入增长目标;牢固树立过紧日子的思想,严格执行中央八项规定精神和约法三章,严格控制一般性支出,三公经费继续保持只减不增;坚持统筹兼顾、突出重点,盘活存量、厉行节约,更加注重提高财政资金使用效益。

2.发挥龙头作用,加强资本运作。

一是采取积极有效的措施推动、介入紫金矿业本土经济发展,充分发挥紫金矿业龙头带动作用。二是加快推进几大公司市场化运作,真正实行自主循环和良性发展,加强国有资产、资本有效运作,增加国有资本经营收益。三是全力打造金铜、建筑两个千亿产业集群,力争把新能源新材料产业、商贸物流、旅游及文化创意等打造成为百亿级产业,培育更多年产值超百亿企业和年销售额超十亿品牌产品,促进全县经济发展。

3.优化支出结构,提高资金效益。

一是继续完善民生投入保障机制。巩固财政对三农、教育、医疗卫生、社会保障等民生事业投入的稳定增长机制;落实惠民实事,创新公共服务供给方式,推进政府购买服务工作。

二是继续支持脱贫攻坚。把扶贫工作作为优先保障的重点,多渠道筹集扶贫资金,加大涉农资金整合和对脱贫工作的倾斜力度,加强扶贫资金领域监管工作,重点支持产业扶贫、保障扶贫、搬迁扶贫,努力增强扶贫资金的造血功能、兜底功能、致富功能,确保县委、县政府关于精准扶贫、精准脱贫奋斗目标的实现。

三是继续支持生态建设和环境保护。加大财政对生态环境保护投入,巩固生态环保成果。继续落实城区水源地流域生态补偿实施办法,扎实推进一江两河水环境综合整治。

四是支持教育事业均衡发展。继续推进教育强县和义务教育均衡发展建设,实施全面改善教育薄弱学校基本办学条件和城乡小学、幼儿园扩容工程,建立健全城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。继续落实高中学生免杂费和住宿费以及高中教育生均公用经费奖补政策。支持现代职业教育体系建设。

五是支持乡村振兴战略。落实县委、县政府有关乡村振兴建设各项政策,改善农村生产生活条件,加强支农政策培训和宣传力度,促进农业增效、农村繁荣、农民增收;继续落实村级组织运转保障机制。

六是完善社会保障和就业体系。稳步提高社会保障水平,进一步完善就业创业扶持政策,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,全面实施临时救助制度;积极落实引进和培养医技人才政策,继续支持县医院整体搬迁建设,完善乡镇卫生院基础设施建设;积极引导社会力量参与养老服务业发展,加快养老服务体系建设;继续兑现健康扶贫政策。

4.提前谋划改革,强化支出执行。

一是做好财政体制改革跟踪对接工作。根据省级改革进程,密切跟踪和积极对接省级、市级关于财政事权与支出责任划分改革,以及中央和地方收入划分总体方案进展,加强信息研判,做好地方收入基数,并及时研究提出措施建议,供县委、县政府决策参考。同时,做好县对乡镇的财政事权与支出责任划分改革完善工作。

二是切实加快财政支出进度。强化预算执行动态监控,建立预算单位支出进度通报和绩效考评制度,力争2019年的财政支出进度能够明显加快,财政结余结转规模进一步压缩。继续按照《预算法》以及相关规定清理收回两年以上结转结余资金,同时加大对两年以内资金的清理盘活力度。

三是推进预算信息公开,提高预算透明度。按照《预算法》、《政府信息公开条例》(国务院令第492号)等要求,依法主动公开预算信息,健全信息披露制度。2019年,除涉密信息外,所有使用财政拨款的单位均要公开部门预算及三公经费预算,并且按支出功能分类细化按项级科目公开,按经济分类细化到款级科目公开。各部门要重视三公经费预算填报,注重与部门预算经济分类的衔接,准确、完整、详细填报部门预算和三公经费,并按照《预算法》规定时限和程序及时向社会公开。切实做到公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预算,保证公开及时,内容准确,形式规范。

5.防控财政风险,强化监督管理。

一是继续加强地方政府债务管理。按照中央、国务院和财政部的规定要求,进一步加强和规范全县地方政府债务管理,建立健全规范的政府融资举债机制,及时筹措和落实偿债资金,有效防范债务风险;积极推广PPP模式在政府投资项目中的运用,切实减轻财政压力。

二是全面推进预算绩效管理。按照上级财政部门的部署,结合2019年县级专项资金预算,进一步加强全县预算支出绩效管理,加快构建科学、适用的分级分类绩效评价指标体系;继续扩大县级预算资产绩效管理覆盖范围,加强绩效评价结果应用,健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制;继续试行运用第三方评价工作模式,推行预算资金绩效信息公开。

三是加大财政监督力度。积极开展部门预算决算和三公经费信息公开、重大财税政策资金、“1+X”(含扶贫、民生领域)专项资金等监督检查,加强会计监督,严肃财经纪律;加强政府采购全过程监督,优化政府采购审核流程,提高政府采购效率。

6.加强队伍建设,依法科学理财。

全县财政干部要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,在新的历史起点上不忘初心,牢记使命,更好地发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用;要加强全县财政干部作风建设和教育培训,认真落实《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和党风廉政建设责任制,以及财政部门内部控制制度、办法和操作流程以及内部评价检查办法等,逐步形成拒腐防变的长效机制,促进全县财政干部健康成长;要注重激励担当作为,进一步强化务必自觉服从服务于的意识,提高依法理财、科学管理、勤政为民的水平。

 

 

 

 

 

 

上杭县十七届人大三次会议秘书处  二○一八年十二月二十六日印

 
 

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