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上杭县2018年度预算公开
发表日期:2018-01-10 11:24 【字体大小: 】点击量:

政府预决算相关重要事项说明

一、市(县、区)本级支出预算说明

2018年度上杭县本级一般公共预算支出数为316938万元,比2017年度预算数增加(减少)11830万元,增长3.88%。具体情况如下(分款级科目表述):

(一)一般公共服务支出18608万元,较预算数增加891万元,增长5.03%。主要原因是人员经费增加。其中:

1.人大事务670万元,较预算数增加14万元,增长2.13%。基本与预算数持平

2.政协事务548万元,较预算数减少38万元,6.48%。主要原因是人员减少

3.政府办公厅(室)及相关机构事务3765万元,较预算数增加533万元,增长16.49%。主要原因是人员经费增加

4.发展与改革事务1706万元,预算数增加46万元,增长2.77。基本与预算数持平

5.统计信息事务760万元,预算数增加114万元,增长17.65%。主要原因是人员经费增加。

6.财政事务1311万元,预算数增加234万元,增长21.73%。主要原因是人员经费增加。

7.税收事务800万元,与预算数持平。

8.审计事务546万元,预算数减少48万元,下降8.08。主要原因是人员减少。

9.人力资源事务159万元,预算数减少1万元,下降0.62%。基本与预算数持平

10.纪检监察事务768万元,预算数增加333万元,增长76.55%。主要原因是纪检人员公用经费增加。

11.商贸事务1464万元,预算数减少684万元,下降31.84%。主要原因是专项减少。

12.工商行政管理事务1735万元,预算数增加113万元,增长6.97%。主要原因是人员经费增加。

13.质量技术监督与检验检疫事务126万元,预算数增加76万元,增长152%。主要原因是专项增加。

14.民族事务159万元,预算数减少5万元,下降3.05%。基本与预算数持平

15.宗教事务6万元,预算数增加6万元,增长100%。主要原因是专项增加。

16.港澳台侨事务87万元,与预算数持平。

17.档案事务220万元,预算数增加99万元,增长81.82%。主要原因是专项增加。

18.民主党派及工商联事务120万元,预算数增加23万元,增长23.71%。主要原因是人员经费增加。

19.群众团体事务315万元,预算数增加80万元,增长34.04%。主要原因是人员经费增加。

20.党委办公厅(室)及相关机构事务1704万元,预算数增加113万元,增长7.1%。主要原因是人员经费增加。

21.组织事务424万元,预算数减少133万元,下降23.88%。主要原因是人员经费减少。

22.宣传事务462万元,预算数减少29万元,下降5.91%。主要原因是人员经费减少。

23.统战事务197万元,与预算数持平。

24.其他共产党事务支出556万元,预算数增加115万元,增长26.08%。主要原因是人员经费增加。

25.其他一般公共服务支出0万元,预算数减少70万元,下降100%。主要原因是专项减少。

(二)国防支出267万元,预算数减少21万元,下降7.29%。主要原因是人员经费减少。其中:

1.国防动员267万元,预算数减少21万元,下降7.29%。主要原因是人员经费减少。

(三)公共安全支出13552万元,预算数增加1325万元,增长10.84%。主要原因是人员经费增加。其中:

1.武装警察893万元,预算数增加70万元,增长8.51%。主要原因是人员经费增加。

2.公安11512万元,预算数增加1202万元,增长11.66%。主要原因是专项增加。

3.司法1147万元,预算数增加53万元,增长4.84%。基本与预算数持平

(四)教育支出81578万元,预算数增加4671万元,增长6.07%。主要原因是人员经费增加。其中:

1.教育管理事务2629万元,预算数增加2449万元,增长1360.56%。主要原因是专项增加。

2.普通教育62436万元,预算数减少2732万元,下降4.19%。基本与预算数持平

3.职业教育2184万元,预算数减少1420万元,下降39.4%。主要原因是专项减少。

4.特殊教育385万元,预算数增加30万元,增长8.45%。主要原因是人员经费增加。

5.进修及培训2626万元,预算数增加246万元,增长10.34%。主要原因是专项增加。

6.教育费附加安排的支出1800万元,与预算数持平。

7.其他教育支出9518万元,预算数增加6098万元,增长178.3%。主要原因是专项增加。

(五)科学技术支出7698万元,预算数减少147万元,下降1.87%。基本与预算数持平。其中:

1.科技条件与服务7565万元,预算数减少155万元,下降2.01%。基本与预算数持平

2.科学技术普及133万元,预算数增加8万元,增长6.4%。主要原因是人员经费增加。

(六)文化体育与传媒支出4116万元,预算数增加888万元,增长27.51%。主要原因是人员经费增加。

1.文化2715万元,预算数增加1117万元,增长69.9%。主要原因是人员经费增加。

2.文物504万元,预算数减少22万元,下降4.18%。基本与预算数持平

3.新闻出版广播影视791万元,预算数增加70万元,增长9.71%。主要原因是人员经费增加。

4.其他文化体育与传媒支出106万元,预算数减少277万元,下降72.32%。主要原因是专项减少。

(七)社会保障和就业支出28543万元,预算数减少14454万元,下降33.62%。主要原因是专项减少。

1.人力资源和社会保障管理事务1267万元,预算数减少27956万元,下降95.66%。主要原因是专项减少。

2.民政管理事务502万元,预算数增加23万元,增长4.8%。基本与预算数持平

3.行政事业单位离退休8352万元,预算数增加8352万元,增长100%。主要原因是新科目调整。

4.就业补助100万元,与预算数持平。

5.抚恤662万元,预算数减少24万元,下降3.5%。基本与预算数持平

6.退役安置549万元,预算数减少51万元,下降8.5%。主要原因是专项减少。

7.社会福利1474万元,预算数增加693万元,增长88.73%。主要原因是专项增加。

8.残疾人事业848万元,预算数增加166万元,增长24.34%。主要原因是专项增加。

9.红十字事业30万元,预算数减少7万元,下降18.92%。主要原因是公用经费减少。

10.最低生活保障260万元,预算数减少120万元,下降31.58%。主要原因是人员减少。

11.临时救助100万元,与预算数持平。

12.特困人员救助供养1214万元,预算数增加202万元,增长19.96%。主要原因是补助标准提高。

13.其他生活救助320万元,预算数增加55万元,增长20.75%。主要原因是补助标准提高。

14.财政对基本养老保险基金的补助12206万元,预算数增加4209万元,增长52.63%。主要原因是补助标准提高。

15.其他社会保障和就业支出659万元,预算数增加4万元,增长0.61%。基本与预算数持平

(八)医疗卫生与计划生育支出31822万元,预算数增加7801,增长32.48%。主要原因是专项增加。

1.医疗卫生与计划生育管理事务454万元,预算数减少4224万元,下降90.29%。主要原因是专项减少。

2.公立医院4383万元,预算数增加708万元,增长19.27%。主要原因是专项增加。

3.基层医疗卫生机构7442万元,预算数增加1940万元,增长35.26%。主要原因是人员经费增加。

4.公共卫生3205万元,预算数增加1689万元,增长111.41%。主要原因是专项增加。

5.中医药325万元,预算数增加125万元,增长62.5%。主要原因是专项增加。

6.计划生育事务3089万元,预算数增加793万元,增长34.54%。主要原因是专项增加。

7.食品和药品监督管理事务360万元,与预算数持平。

8.行政事业单位医疗600万元,与预算数持平。

9.财政对基本医疗保险基金的补助6639万元,预算数增加1794万元,增长37.03%。主要原因是补助标准提高。

10.医疗救助319万元,预算数减少30万元,下降8.6%。主要原因是人员减少。

11.其他医疗卫生与计划生育支出5006万元,预算数增加5006万元,增长100%。主要原因是增加了县医院整体搬迁专项。

(九)节能环保支出3798万元,预算数减少9957万元,下降72.39%。主要原因是专项减少。

1.环境保护管理事务1280万元,预算数增加748万元,增长140.6%。主要原因是人员经费增加。

2.环境监测与监察0万元,预算数减少82万元,下降100%。主要原因是专项减少。

3.污染防治2518万元,预算数减少23万元,下降0.91%。基本与预算数持平

4.自然生态保护0万元,预算数减少10000万元,下降100%。主要原因是专项减少。

5.污染减排0万元,预算数减少600万元,下降100%。主要原因是专项减少。

(十)城乡社区支出22029万元,预算数增加12662万元,增长135.18%。主要原因是专项增加。其中:

1.城乡社区管理事务8810万元,预算数增加3659万元,增长71.03%。主要原因是人员经费增加。

2.城乡社区规划与管理0万元,预算数减少800万元,下降100%。主要原因是专项减少。

3.城乡社区公共设施10068万元,预算数增加10001万元,增长14926.87%。主要原因是专项增加。

4.城乡社区环境卫生3151万元,预算数减少198万元,下降5.91%。主要原因是公用经费减少。

(十一)农林水支出22342万元,预算数增加19万元,增长0.09%。基本与预算数持平

1.农业4219万元,预算数减少1913万元,下降31.2%。主要原因是专项减少。

2.林业7151万元,预算数增加1346万元,增长23.19%。主要原因是专项增加。

3.水利3751万元,预算数减少432万元,下降10.33%。主要原因是专项减少。

4.扶贫4098万元,预算数增加475万元,增长13.11%。主要原因是专项增加。

5.农业综合开发93万元,预算数增加93万元,增长100%。主要原因是人员经费增加。

6.农村综合改革500万元,与预算数持平。

7.普惠金融发展支出680万元,预算数增加680万元,增长100%。主要原因是专项增加。

8.其他农林水支出1850万元,预算数减少230万元下降11.06%。主要原因是专项减少。

(十二)交通运输支出2660万元,预算数增加168万元,增长6.74%。主要原因是专项增加。

1.公路水路运输2090万元,预算数减少402万元,下降16.13%。主要原因是专项减少。

2.其他交通运输支出570万元,预算数增加570万元,增长100%。主要原因是专项增加。

(十三)资源勘探信息等支出4998万元,预算数增加159万元,增长3.29%。基本与预算数持平

1.工业和信息产业监管575万元,预算数增加33万元,增长6.09%。主要原因是人员经费增加。

2.安全生产监管902万元,预算数增加90万元,增长11.08%。主要原因是人员经费增加。

3.国有资产监管278万元,预算数增加41万元,增长17.3%。主要原因是人员经费增加。

4.支持中小企业发展和管理支出3243万元,预算数减少5万元,下降0.15%。基本与预算数持平

(十四)商业服务业等支出1398万元,预算数增加596万元,增长74.31%。主要原因是专项增加。

1.商业流通事务242万元,预算数减少214万元,下降46.93%。主要原因是专项减少。

2.旅游业管理与服务支出356万元,预算数增加10万元,增长2.89%。基本与预算数持平

3.涉外发展服务支出800万元,预算数增加800万元,增长100%。主要原因是专项增加。

(十五)金融支出1030万元,预算数增加175万元,增长20.47%。主要原因是专项增加。

1.金融部门监管支出110万元,与预算数持平。

2.金融发展支出920万元,预算数增加175万元,增长23.49%。主要原因是专项增加。

(十六)国土海洋气象等支出1763万元,预算数增加1万元,增长0.06%。基本与预算数持平

1.国土资源事务1758万元,预算数增加1万元,增长0.06%。基本与预算数持平

2.地震事务5万元,与预算数持平。

(十七)粮油物资储备支出565万元,预算数增加7万元,增长1.25%。基本与预算数持平。

1.粮油事务565万元,预算数增加7万元,增长1.25%。基本与预算数持平。

(十八)预备费5000万元,与预算数持平。

(十八)其他支出(类)35186万元,预算数增加7567万元,增长27.4%。主要原因是专项增加。

1.其他支出(款)35186万元,预算数增加7567万元,增长27.4%。主要原因是专项增加。

(十九)债务付息支出6500万元,预算数减少1500万元,下降18.75%。主要原因是债务利息减少。

1.地方政府一般债务付息支出6500万元,预算数减少1500万元,下降18.75%。主要原因是债务利息减少。

(二十)债务发行费用支出0万元,与预算数持平。

1.地方政府一般债务发行费用支出0万元,与预算数持平。

(二十一)债务还本支出2205万元,预算数减少1795万元,下降44.87%。主要原因是债务还本支出安排减少。

(二十二)转移性支出21280万元,预算数增加2774万元,增长14.99%。主要原因是专项增加。

1.补助下级支出20160万元,预算数增加2745万元,增长15.76%。主要原因是专项增加。

2.上解支出941万元,与预算数持平。

3.年终结余179万元,预算数增加29万元,增长19.33%。主要原因是收入增加。

二、财政转移支付安排情况

2018年度上杭县对下税收返还和转移支付预算数为5564万元,比2017年度预算数增加592万元,增长11.91%。具体情况如下:

(一)一般性转移支付

2018年度上杭县对下一般转移支付预算数为5564万元,比2017年度预算数增592万元,增长11.91%。具体情况如下(分项目表述):

1.体制补助收入项目5564万元,较预算数增加592万元,增长11.91%。主要原因是结算补助增加

(二)专项转移支付

2018年度上杭县对下专项转移支付预算数为0万元,2017年度预算数持平。

(三)税收返还

2018年度上杭县对下税收返还预算数为0万元,2017年度预算数持平。具体情况如下(分项目表述):

1.增值税返还预算数0万元,预算数持平

2.消费税返还预算数0万元,预算数持平

3.所得税基数返还预算数0万元,预算数持平

4.成品油税费改革税收返还预算数0万元,预算数持平

三、举借政府债务情况

2017年,全新增政府债务限额60000万元,实际发行新增债券60000万元(一般债券60000万元,专项债券0万元)。截至2017年底,全政府债务余额403475万元(一般债务171513万元,专项债务231962万元);本级政府债务余额403475万元(一般债务171513万元,专项债务231962万元),债务余额严格控制在上级核定的限额700239万元内。

四、预算绩效开展情况

2017县财政部门科技创新和产业发展扶持资金、造福工程危房改造等8个领域9个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金50261万元。其中,绩效等级达到“优”的有1项,达到“良”的有6项,评为“合格”的有2项。

 

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