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2019年度上杭县城市管理局部门预算说明
发表日期:2019-01-21 05:03 【字体大小: 】点击量:

2019年部门预算经20181227日上杭县第十七届人民代表大会第三次次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

上杭县城市管理局的主要职责是:宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和其他规范性文件,制定城市管理行政执法工作的总体规划和年度工作计划并组织实施,负责城市园林绿化执法管理及城市停车场、洗车场的执法管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,上杭县城市管理局包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县城市管理局

财政拨款

71(另公务员编制5个)

61

三、部门主要工作任务

2019年,上杭县城市管理局主要任务是:有序推进“两违”综合治理,高压态势,坚决制止“两违”;扎实开展市容市貌专项整治;有序推进基础设施建设;牢固树立“管理+执法+服务”理念,持续提升服务水平;着力强基固本,抓好执法队伍建设工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)“两违”综合治理有序推进。全县共拆除“两违”1020宗,拆除违建面积达85.52万平方米,有效利用拆后土地面积   83.04万㎡,拆后利用率达99.68%,完成全年任务数的167.61%,有效遏制了违法占用耕地、林地行为。

(二)市容环境管理水平有效提升。2018年是创建全国文明城市开局之年,我局将创建全国文明城市工作作为中心工作来抓。一是树立正确工作导向。举全局之力抓好创建全国文明城市工作,分片区建立网格化巡查督察小组。按照创城测评体系要求,全面提升路段管理等级,确保市容管理无遗漏、无死角。二是攻坚市容市貌提升工程。以问题为导向,坚持落细落小,逐街逐路开展整治活动,实行“挂图作战、消号管理”,整治一条街、完善一条街。截至目前,处置占道经营、占道堆放等行为2000余起,拆除遮阳雨棚160余个。三是加快推进户外广告整治。对城区主要道路两侧的未办理审批手续或破损、老化、危害安全的户外广告依法予以拆除清理。截至目前,拆除破旧、破损、老化的广告牌及店招店牌550余块,面积近4000平方米,拆除布幔、条幅共计5000余条,城市面貌和空间得到有效净化。四是加强建筑渣土管理。与住建、交警、交通执法等部门开展联合整治行动,重拳打击渣土车运输过程中未覆盖,随意“滴洒漏”污染路面,影响交通安全等违法行为。截至目前,立案查处37起,发放责令整改通知书47份,约谈“滴、撒、漏”污染路面单位主要负责人12起,行政处罚37起,罚款人民币38400元。五是加强环卫清扫保洁。实施城区主次干道与背街小巷环卫保洁一体化管理,城区道路清扫保洁总面积达到382.5万平方米,城区环境卫生质量显着提升。城区主次干道洒水除尘面积约120万平方米,实行早中晚间洒水作业模式。垃圾收集、清运做到日产日清,城区生活垃圾每天由密闭快保车及自卸式垃圾运输车收集清运至垃圾中转站压缩处理后,由密闭式垃圾运输车转运至县生活垃圾无害化处理场卫生填埋处理。截至目前,城区收集清运生活垃圾约3万吨,处理生活垃圾约6.2万吨(含乡镇3.2万吨),处理垃圾渗滤液约2.8万吨,处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)排放标准排放。

(三)基础设施建设有序推进。为确保项目建设有序进行,我局明确目标、突出重点、制定措施。一是加强停车场建设。全面完成了东门原面粉厂停车位35个、杭永路行政服务中心南北侧停车位265个、东二环第二实小西北侧停车位68个,人民路系统停车场设计停车位20个,正在进行房屋拆除。二是做好公共自行车建设。2018年新增公共自行车500辆,其中汀江绿道沿线新增230辆,目前在采购。三是推进城区路灯夜景增亮改造。投入建设资金100多万元对北环路及城区重要节点进行亮化提升。截至目前,累计完成抢、维修2753班次,处置率99%以上,维修路灯3565盏次,更换各类光源电器及配件10376套(件),维修电缆41处,更换各种电缆、护套线等8863米,亮灯率达99%以上。四是做好生态环保攻坚战役项目。全面推进城区生活垃圾填埋场二期扩容工程,该项目已完成规划选址、“三通一平”等前期工作,正土方开挖约140万方。

(四)服务水平持续提高。牢固树立“管理+执法+服务”理念,不断改进工作作风,提高群众满意率。一是行政审批提质增效。严格贯彻落实简政放权有关要求,实现审批和公共服务事项全流程网上办理,对审批服务事项进行材料精简、时限压缩、提高服务群众的效能,截至目前,受理占道审批541件。二是信访办理依法依规。我局严格按照信访办理流程,认真做好群众来信来访,未造成群体性上访事件。截至目前,受理群众来信来访案件282件,其中:龙岩市12345政府服务平台266件,省、市、县各级信访部门13件,县委督查室转办件3件。

(五)执法队伍执行力全面提升。深入开展“强基础、转作风、树形象”活动。一是加强学习培训。组织开展政治理论学习、廉政教育、法规业务学习等多样化培训活动8次,邀请龙岩市执法局法规科人员作专题讲座2场次。组织160名执法人员参加每周2次的军事训练,切实提高执法队伍形象。二是全面从严治党有效推进。制订“两个责任”清单,明晰全面从严治党主体责任和监督责任,建立健全任务明确、责任明晰的党风廉政建设工作机制。通过层层签订《党风廉政建设责任书》、年初部署、半年党风廉政分析等方式,扎实把全面从严治党向基层推进。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,上杭县城市管理局收入预算为3257.12万元,比上年增加591.97万元,主要原因是非税收入增加,以及增加了护栏运维款、城区公共自行车运维款等。其中:一般公共预算拨款2952.12万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入305万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2952.12万元,比上年增加286.97万元,其中:人员支出837.31万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出265.81万元,项目支出1849万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出2952.12万元,比上年增加286.97万元,主要原因是增加了非税支出护栏运维款、城区公共自行车运维款等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)837.31万元。主要用于人员工资支出、社保、住房公积金等支出。

(二)商品和服务支出(科目)265.81万元。主要用于公用经费支出。

(三)项目支出(科目)1849万元。主要用于瓦子街管理费、执法经费、城区公共自行车运维款等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1103.12万元,其中:

(一)人员经费837.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费265.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排1.3万元。上级业务主管部门及本市各县兄弟单位等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
 2019年预算安排52.8万元,其中:公车运行费32.8万元,公车购置费20万元。年相比支出增长22.22%,主要原因是:执法用车增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019上杭县城市管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2952.12万元,比2018年增加286.97万元,主要原因是增加了非税支出护栏运维款、城区公共自行车运维款等。

(二)政府采购情况

2019上杭县城市管理局政府采购预算总额650.38万元,其中:政府购买服务项目采购预算额8万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,上杭县城市管理局本级及所属的预算单位共有车辆15辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019上杭县城市管理局共设置绩效目标10个,涉及财政拨款资金1849万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

      3-2  2019年度收入预算总表

      3-3  2019年度支出预算总表

3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2019年度部门业务费绩效目标表

3-11  2019年度专项资金绩效目标表

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